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企業内部控制流程制度再造收費(fèi)标準

作者：admin 更新時間：2022-04-27 11:20:39 點擊數：
企業内部控制流程制度再造
序号項目層級項目效果項目内容及步驟标準系數
1一(yī)層流程制度的可視化完善對公司現有内部控制制度進行審查，對描述不清晰、不規範的内容進行完善，并提供易于理解和掌握的可視化方案；20%
二層通過穿行測試等手段，對流程制度進行可視化完善1、對公司現有流程制度通過穿行測試、盤問、抽查原始資(zī)料等手段，了解現有制度的執行情況；
2、根據公司實際執行情況，修改、完善、補充公司現有流程制度，并提供可視化完善方案；		50%
三層改進流程制度及可視化完善1、根據穿行測試等手段的結果，提出流程制度的改進建議與方案；
2、新增、制定相關流程制度；		100%
2增項服務流程制度培訓與指導高層一(yī)對一(yī)反饋: 1h/場
線下(xià)中(zhōng)層集體(tǐ)解讀會: 2h/場
線下(xià)基層集體(tǐ)解讀會:2h/場		5000元/場
内控流程落地監督（即内控流程審計）另行簽訂合同-
收費(fèi)标準表
序号模塊子模塊子模塊
單一(yī)收費(fèi)		模塊打包收費(fèi)
（不超過6個）
1資(zī)金活動包括但不限于：投資(zī)管理制度、籌資(zī)管理制度、财務報銷管理制度、備用金管理制度、财務印章管理制度2萬/個8萬
2采購活動包括但不限于：采購管理制度、招投标管理制度、供應商(shāng)管理辦法、付款控制制度3萬/個12萬
3資(zī)産管理包括但不限于：存貨管理制度、固定資(zī)産管理制度、在建工(gōng)程管理制度、無形資(zī)産管理制度3萬/個12萬
4銷售活動包括但不限于：銷售管理制度、客戶管理辦法、應收賬款管理制度、應收票(piào)據管理制度3萬/個12萬
5合同管理包括但不限于：合同授權審批制度、合同專用章管理制度、合同違約及糾紛處理制度2萬/個8萬
6研究與開(kāi)發包括但不限于：研發立項管理制度、研發準備金制度、研發資(zī)金管理辦法、研發人員(yuán)工(gōng)資(zī)管理辦法2萬/個8萬
7工(gōng)程項目包括但不限于：工(gōng)程項目授權批準制度、項目決策管理制度、概預算審查制度、竣工(gōng)驗收管理制度3萬/個12萬
8擔保業務包括但不限于：擔保授權審批制度、擔保風險評估制度、擔保業務執行管理制度2萬/個8萬
9财務報告包括但不限于：财務報告編制管理制度、會計檔案管理辦法、财務報告報送與披露管理制度2萬/個8萬
10全面預算包括但不限于：預算編制管理制度、預算執行控制制度、預算調整管理辦法、預算執行分(fēn)析制度3萬/個12萬
11内部信息傳遞包括但不限于：内部信息傳遞管理制度、内部信息保密管理制度3萬/個12萬
12信息系統包括但不限于：信息系統開(kāi)發變更維護管理制度、信息系統硬件管理制度、會計信息化綜合管理制度3萬/個12萬
13業務外(wài)包包括但不限于：外(wài)包方管理制度、業務外(wài)包質量監督管理制度、重大(dà)外(wài)包業務應急機制3萬/個12萬


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